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南充市审计局政府投资项目竣工决算审计报送资料清单

日期: 2018-07-04 来源: 南充市审计局
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南充市审计局政府投资项目竣工决算审计报送资料清单
    
阶段序号资料名称备注送审情况
立项阶段1立项批复(可研批复或资金计划批复)  
2招标核准  
3财政评审  
4用地批复、环评批复、水保批复、节能批复  
5勘察、设计单位招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书(或比选、竞争性谈判等其他程序资料)需加盖发改或专业行政主管部门备案章 
6勘察、设计单位合同 
7地勘报告、招标版设计施工图(含电子资料)需加盖审图章 
8图纸会审纪录  
实施阶段9招标代理机构招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书(或比选、竞争性谈判等其他程序资料)需加盖发改或专业行政主管部门备案章 
10招标代理合同 
11监理单位招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书(或比选、竞争性谈判等其他程序资料) 
12监理合同 
13施工单位招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书(或比选、竞争性谈判等其他程序资料) 
14施工合同 
15施工许可证、规划许可证  
16工程开工令  
17隐蔽工程记录、设计变更单、技术经济签证单、索赔资料、现场影像资料等  
18经审批的专项施工方案及专家论证资料  
19工程增减变更形成的政府或相关部门审批文件、会议纪要、财政评审等  
20工程竣工(交工)验收报告  
21竣工图  
22安全文明评价表及费率测评表  
23企业规费证可看原件,收复印件 
24工程竣工结算书施工单位负责人和造价人员签字、盖章;建设单位负责人签字并加盖公章 
财务决算25财务决算报表、会计账簿、会计凭证、财务管理等资料  
26其他与审计内容相关的资料  
注:1、 资料均由建设单位报送,并一次报送完整,个别资料因特殊原因缺失或不符合要求的由建

设单位主要领导签发书面说明,经审计局领导审批后方可接件。

2、 送审资料应原件、复印件各一套,经办人员在封面签字并加盖封面公章与骑缝章。复印件

应签署“复印属实”和复印时间。


3、 送审资料应打印页码,装订成册,多册装订的,需按顺序编号并注明总册数。

4、 送审金额超过中标金额10%的,建设单位应作出经单位主要领导签发的书面说明。
















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